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昆明市五华区农林局 2016年部门决算情况说明
[作者:五华区农林局发布时间:2017-10-27 14:52来源:昆明市农业局]


第一部分   单位概况


一、 主要职能

《中共昆明市五华区委、昆明市五华区人民政府关于印发〈昆明市五华区人民政府机构改革实施意见〉的通知》(五发〔2010〕8号)文件精神,五华区林业局和五华区农业局合并为昆明市五华区农林局,正科级单位,是主管全区农业、林业工作的区政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、省、市区有关农业、农村经济、林业发展及生态环境和产业建设的法律法规,以及党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关农业、农村经济和林业的战略方针、政策,组织实施行政执法和执法监督。

(二)贯彻落实国家对林业、农业工作的方针政策,做好调查研究,研究拟定全区农、林产业政策,引导产业结构的合理调整;研究制定全区农、林产业发展规划、年度计划,并组织实施;指导、监督农村集体经济组织的经营管理,指导农村土地承包经营、土地使用权流转和承包合同管理等工作;负责农村富余劳动力转移及培训工作;

(三)负责全区种植业、畜牧业、挂钩扶贫、中低产田改造、农产品质量安全、“三品”(有机食品、绿色食品、无公害食品)等指导、监督管理工作。

(四)负责实施、管理农、林、牧、渔项目,促进全区农、林、牧、渔的发展;按照全区实施各项农、林科技措施和引进新技术、新品种及农林科技的试验示范推广工作。

(五)制定全区农业机械发展的意见和农机管理服务的办法措施,引进推广先进适用的农用机械和农机新技术,组织农机培训和安全监理。提出全区农村能源建设和农业环境保护措施的意见,保护农业生态环境;开发利用农村新能源。

(六)组织、协调、指导和监督造林绿化、封山育林、全民义务植树工作和各类防护林、用材林、经济林等林业基地及林业工程项目的建设工作;指导各类公益林和商品林的培育;组织、指导、督促石漠化防治工作,组织拟订石漠化治理建设规划,组织、指导、监督石漠化治理建设项目的实施。

(七)承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织全区森林资源调查、动态监测、评价统计;组织编制全区森林资源采伐限额,经市、区政府批准后监督执行;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施;按照有关规定负责征用、占用林地的审核报批;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

(八)组织、指导全区陆生野生动植物资源的管理保护及合理的开发利用。依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

(九)承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任。制订森林防火责任目标和防火预案;组织、协调各街道办事处扑救火灾;组织培训专业扑火队伍;制定本地区森林防火基础设施规划,经批准后组织实施和监督。承担林业行政执法监督责任;负责指导森林公安五华分局工作和队伍建设;查处破坏森林资源、动植物资源的重大案件;

(十)组织、指导、监督完成全区天然林保护工程及退耕还林(草)各项任务的规划、计划和作业设计,经批准后组织实施。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用,组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫执法工作及森林病虫害防治的预防、预报及防治工作;制定林业资源优化配置和产业政策并监督实施;组织、指导、实施林业科技及林业实用技术的试验、示范和推广工作;组织指导林产品质量监督,指导赴境外森林资源开发的有关工作;指导山区综合开发的有关工作。

(十一)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点林区等林业改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(十二)负责全区农林行政审批、审核工作;做好农林管理服务事项工作;监督全区农林业资金的使用和管理;依法收取有关费用,并监督使用;负责局属各部门国有资产的管理。

(十三)负责全区农林的科技、教育和外事管理工作。组织指导全区农林队伍建设。

(十四)负责全区水产品良种的引进、试验、示范及推广 ,搞好水产养殖技术培训工作。负责渔政监督管理工作,合理保护和利用本区渔业资源,保护渔业生产者的合法权益,维护渔业生产秩序。负责全区水生动物检疫(验)、疫病防治及监测工作,为群众提供优质的行业服务。

(十五)承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

同时,五华区农林局加挂“昆明市五华区畜牧兽医局”牌子,“昆明市五华区农村扶贫开发办公室”牌子,“昆明市五华区森林防火指挥部办公室”牌子,“昆明市五华区普吉木材检查站”牌子,“昆明市五华区林政稽查大队”牌子,“昆明市五华区野生动植物保护委员会办公室”牌子,“五华区农村土地承包经营权流转服务中心”牌子,“五华区天然林保护及退耕还林(草)办公室”, 管理昆明市森林公安五华分局(加挂昆明市五华区森林警察大队牌子)。

二、 2016年重点工作任务介绍

(一)营造林工作

2016年营造林目标任务14515亩,实际完成14530亩,其中完成省市联动绿化昆明共建春城滇池面山义务植树380亩;完成国家石漠化综合治理项目人工造林1050亩,封山育林11100亩;完成市级低效林改造500亩;滇池水环境综合治理林业生态修复项目1500亩。

(二)“五采区”植被修复

完成“五采区”植被修复工作目标,面山节点“五采区”重要节点绿化任务130亩,分别:平顶山50亩、老青山60亩、长虫山20亩,绿化试点为老青山采区。

(三)森林资源保护

1. 森林防火。五华区委区政府高度重视森林防火工作,共计投入经费800余万元专项用于森林防火工作。认真执行森林防火“四级网格”包保责任制,全区划分一级网格5个,二级网络7个,三级网络30个,四级责任网格130个。全区通过配备护林员653名,划定巡护责任区域,设置值守卡点136个全天24小时检查严控火源。完善森林防火护林员电子监测管理指挥系统(GOTA系统),实时监控护林员巡护轨迹杜绝在岗不履职、巡护范围不够或不在责任区情况发生,有效地减少森林火情发生。全区发生森林火情3起,受害率在0.8‰以下,获得全市2016年度森林防火目标管理奖励二等奖。

2. 森林资源管理。从3月份起对全区都市农庄、“五采区”和渣土场侵占林地情况进行了专项检查。全区涉林街道办事处开展了侵占林地行为自查工作,查处破坏林地行政案件9起。发放林木采伐许可证7份,采伐蓄积量110.7457立方米。9月启动打击破坏森林资源专项行动以来,全区开展教育宣传活动140次,出动森林公安72人次,其他执法人员819人次,车辆439台次,查处林政案件14起,清理非法征占用林地项目116个,清理木材加工经营企业5家,打击处理人员6个,群众举报破坏森林资源线索25条。清理木材、野生动物加工经营场所5处,开展宣传教育活动111次。对我局的行政权力进行了清理并做出了相应的行政权力清单,对各行政权力做了相应的解释和配套的流程图。

(四) 都市农庄建设

全区都市农庄建设项目共有11个,其中有西翥振峰都市农庄、大清塘都市农庄、昭宗生态都市农庄、双安都市农庄、百联生态都市农庄、五华区“滇派”盆景大观园都市农庄、凯普今田尚园都市农庄共7个农庄获得市级规划审查批复。全区11个都市农庄建设项目已完成土地流转11349.43亩,总投资达24457万元,其中2016年完成投资3994万元。

(五)农业园区建设

2016年园区生产总值达到1.0752亿元,固定资产投入900万元,入园企业累计达28户。

(六)农牧生产

1. 畜牧生产。2016年完成生猪出栏13.2万头,牛出栏1570头,羊出栏3010只,禽类出栏42万羽,肉产量1.15万吨,其中猪肉产量1.05万吨,奶产量364吨,蛋产量2600吨,超额完成目标任务,畜牧产值2.223亿元。

2. 农业生产。2016年完成粮食播种面积2.6603 万亩,实现粮食总产0.8966万吨,超额完成了目标任务。

(七)固定资产投资和招商引资

(八)已完成固定资产投资3994万元占目标任务3000万的133%,入库项目7个。我局制定了招商引资工作实施方案,对目标任务进行了责任分解。今年完成招商引资5062.36万元,完成目标任务5000万元的101.25%。

(九)扶贫工作:一是对口帮扶禄劝县乌东德镇。五华区已将对口帮扶乌东德镇7802万元帮扶资金全部拨付到位。由当地政府负责实施的帮扶项目目前完成了总工程的85% 。二是昆迪合作。区扶贫办已向昆明市投促局划拨了五华区2016年所承担的200万元帮扶资金,以便市投促局及时将本年度对口帮扶资金拨付至德钦县。三是区内扶贫。2015年4月-8月我局调查得出了区内的贫困情况,但由于区扶贫办是按大约人均4000元的标准进行贫困识别的,而这个标准高于国家现行标准,导致识别出的贫困人口不能享受国家的扶贫政策。同时在贫困户调查中对贫困人口的认定没有在村小组、社区公示,在认定程序上存在瑕疵。因此为了保障扶贫工作的公平公正性,以及真正做到精准扶贫,在2016年6月由西翥街道办事处对贫困识别工作先进行“回头看”,找准贫困对象。与此同时在西翥苦葛箐小组引入农民专业合作社带动贫困户种植玉米250亩,昆明谊春家禽养殖专业合作社向厂口社区的贫困农户捐赠1000只鸡苗,并签订了回购协议,试点开展农林产业扶贫工作。

(十) 土地承包经营权确权登记

2016年1月通过招标确定由昆明市国土规划勘察测绘研究院承担五华区农村土地承包经营权确权登记颁证测绘工作。已向昆明市国土规划勘察测绘研究院移交辖区范围内农村土地承包经营权证、林地使用权数据及部分二轮承包台账等档案资料,正由测绘单位进行统计整理。和云南省地矿测绘院签订了监理合同。完成了《云南省昆明市五华区农村土地承包经营权确权登记颁证工作技术设计书》省市区三级评审工作。对新上任11个社区及117个居民小组主要领导进行了五华区土地确权工作培训。8月和9月组织到富民县和剑川县学习农村土地承包经营权确权登记颁证工作的经验和做法。选定了试点社区,完成试点工作方案及技术设计书编制工作。

(十一)农产品质量监管

与生产基地签订“农产品质量安全承诺书”4份,抽检蔬菜样品60个,抽检草莓样品6个,检测合格率100%。同时配合上级部门抽检草莓样品5个,送检草莓样品3个。抽检水产样品6个送市渔业行政执法局检测,未发现农药残留超标的现象。我局与所有规模养殖企业签订了《养殖场(小区)活畜养殖安全承诺书》、《动物出栏保证书》、《养殖企业安全使用兽药饲料承诺书》。要求各养殖企业做好《生产记录》、《饲料、饲料添加剂和兽药使用记录》等档案记录。已召开畜产品质量安全培训会6次,签订《畜产品质量安全承诺书》25份,廋肉精抽检猪尿样200份,开展生猪病原学监测50份,猪抗体监测40份,牛羊抗体监测各30份,禽类抗体监测230份,狂犬病抗体监测20份,开展奶牛“两病”监测160头,合格率100%。猪口蹄疫26.36万头,牛口蹄疫0.26万头,羊口蹄疫1.77万只,猪瘟16.52万头,高致病性猪蓝耳12.43万头,小反刍1.38万只,禽流感68.21万羽,鸡新城疫17.73万羽,免疫率均达100%。

(十二)农机安全监管

全面强化农机监管力度,进一步筑牢事故防控的前沿防线。完善了《五华区农机安全事故应急预案》、《五华区农林局重特大农机安全事故应急预案》、与各街道办事处层层签订农机安全生产责任书。加强执法检查,耐心向广大农机手宣传开展农机安全生产的目的和意义,并积极配合参与全区的道路交通安全检查整治活动。今年未发生农机安全事故。

(十三)完成“三品一标”认证9个

云南凯普农业投资有限公司获得了57个绿色农产品认证,云南良道农业科技有限公司获得有机食品认证,云南荣兴养殖有限公司的鸡蛋也获得了无公害农产品资格认证证书。2016年组织6家企业内检员参加省、市绿色食品、无公害农产品的业务培训。

(十四)野生动植物保护

为确保辖区昆明市动物园、翠湖公园、莲花池公园红嘴鸥的进食安全,我局与三个公园签订了监管协议,拨付了7万元工作经费,由公园管理方安排义务监督员4名,监督保护入区的红嘴鸥安全。全年监管飞临的红嘴鸥693395羽次,免费投放鸥粮17330公斤,发放各种宣传资料12000份,切实做好了红嘴鸥保护管理工作。

(十五)依法行政工作

聘请了法律顾问,实行“一个窗口受理、限时办理”的工作机制,今年我局共办理行政审批342(含年检换证)件,限时办结率达到100%。充分利用科技宣传周、三下乡、农机检审下乡、行政审批现场查验等平台积极开展农林业法律法规知识的宣传和咨询,同时继续组织开展“送法下乡”活动和“农林业法律进村入户”等活动,为广大农民群众提供法律服务,今年发放宣传资料2000余份,解答农民咨询问题240人次。

(十六)民族团结进步示范区建设工作

对照2016年度民族团结进步边疆繁荣示范区建设目标责任考核指标体系,成立了工作领导小组,着力维护民族团结和社会稳定,认真完成示范区建设各项目标任务。

(十七)食品药品安全工作

目前与生产基地签订“农产品质量安全承诺书”4份,抽检蔬菜样品60个,抽检草莓样品6个,检测合格率100%。同时配合上级部门抽检草莓样品5个,送检草莓样品3个。抽检水产样品6个送市渔业行政执法局检测,未发现农药残留超标的现象。

(十八)机关服务意识与效能建设

一是在5月完成了1项重大决策听证工作。二是在昆明信息港发布信息516条。同时,及时公布重点工作进展情况,现发布重点工作通报120条,重要事项公示28条。三是与法律顾问签订聘用合同。认真组织本单位、本系统的干部、职工参加全区的普法考试,参考率、合格率达到100%。四是接听96128热线3件,接听成功率100%,满意率100%。五是加强权力制约和监督。制定了《五华区农林局行政许可事项办理流程》规范行政审批。六是切实加强行政绩效管理,严格控制车辆支出、公务出国(境)经费支出和公务接待经费支出,强化预算约束,科学、精细编制部门预算。

三、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个:昆明市五华区农林局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有编制人数40人,其中:行政编制22人(含行政工勤编制1人),事业编制18人;在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员3人),事业人员16人。

离退休人员2人,其中离休0人,退休2人。

实有车辆编制20辆,在编实有车辆18辆。


第二部分 2016年度部门决算表

(详见附表)


第三部分 2016年度部门决算情况说明


一、 收入决算情况说明

2016年昆明市五华区农林局决算收入10182.12万元,其中:财政拨款收入10182.12万元,占总收入的100%。与上年收入7328.51万元对比增加2853.61万元,主要原因是:

1、 根据昆办通[2014]70号《昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市实行扶贫攻坚包乡对口帮扶工作方案>的通知》要求,从2015年至2017年,五华区包乡对口帮扶乡镇为禄劝县乌东德镇,2016年预算6000万元用于包乡对口帮扶禄劝县乌东德镇;

二、 支出决算情况说明

2016年五华区农林局决算总支出11358.14万元,其中:基本支出578.78万元,占总支出的5.1%;项目支出10779.36万元,占总支出的94.9%。与上年支出5955.93对比增加1171.23万元,主要原因是:

1、 2015年预算包乡对口帮扶禄劝县乌东德镇6000万元;

(一)基本支出情况

2016年用于保障农林局机关、事业单位机构正常运转的日常支出578.78万元。与上年支出483.5万元对比增长19.7%,增长的原因是2016年人员经费有所增浮。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费占基本支出的13.36%。

(二)机关运行经费执行情况

2016年用于保障农林局机关、事业单位机构正常运转的日常支出77.32万元,包括办公经费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

(三)项目支出情况

2016年用于保障五华区农林局及事业单位机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10779.36万元。与上年业务经费支出5472.43万元对比增浮49.23%,主要是因为对口乌东德镇的扶贫帮扶资金支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出11349.5万元,占本年支出的99.69%。与上年4900.71对比增浮57%,原因分析:主要是其他扶贫支出较2015年增83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 其他一般公共服务支出80万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.7%,主要用于森林防火通道建设;

2、 教育支出1.30万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.01%,主要用于人员的培训;

3、 社会保障和就业支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.01%,主要用于退休人员;

4、 医疗卫生与计划生育支出34.02万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.3%,主要用于人员的社会保障缴费;

5、 节能环保支出663.34万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.85%,主要用于森林管护、退耕还林、岩溶地区石漠化治理;

6、 城乡社区支出78.64万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.69%,主要用于防火通道建设;

7、 农林水事物支出10449.55万元,占一般公共预算财政拨款支出的92.08%,主要用于主要用于农业生产技术指导扶持、农业生产救灾、农业保险及补贴、农业产业结构调整、林业生产、集体林及公益林的补助管护、森林防火、林权流转、对口扶贫等。

8、 住房保障支出39.15万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.36%,主要用于人员住房公积金缴纳。

四、 “三公”经费决算情况说明

五华区农林局2016年财政拨款“三公”经费决算总额38.12万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出36万元,公务接待费支出2.12万元。

2016年“三公”经费决算数38.12万元比2015年决算数55.95万元减少17.83,因2016年无新购车辆。

(一)因公出国(境)费

2016年五华区农林局无因公出国境情况发生。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年五华区农林局年末实有森林消防用车17辆、农残检测车1辆,运行维护费36万元,比2015年决算54.15万元减少18.15万元,因2016年无新购车辆。

(三)公务接待费

2016年五华区农林局共执行国内公务接待16批次,人数317人,公务接待费开支2.12万元,比2015年决算增加0.28万元,主要用于接待农业、林业生产、都市农庄建设等工作检查等的接待费用。

五、 政府采购执行情况

2016年预算执行政府采购30.94万元,2016年实际执行政府采购33.32万元,增加2.38万元,同比增幅7.69%,增加原因主要是采购森林病虫害防治器具一批(主要有丸山喷粉机、打孔机、高枝剪、油锯等)。

六、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年用于保障农林局机关、事业单位机构正常运转的日常支出578.78万元。与上年支出483.5万元对比增长19.7%,增长的原因是2016年人员经费有所增浮。机关运行经费主要用于人员基本工资,津贴补贴支出,办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释


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